原標題:天域生態(tài):天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司2021年度內部控制審計報告
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
2021年度內部控制審計報告
內 控 審 計 報 告防一偽一編一碼: 31000003202238691X
被審計單位名稱: 天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司
報一告一文一號: 眾會字（2022）第03223號
簽字注冊會計師: 劉磊
注一師一編一號: 310000032175
簽字注冊會計師: 陳斯奇
注一師一編一號: 310000030017
事一務一所一名一稱: 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）
事一務一所一電一話: 021-63525500
上海市虹口區(qū)東大名路1089號北外灘來福士廣場東塔樓
事一務一所一地一址:
18樓
業(yè)務報告使用防偽編碼僅說明該業(yè)務報告是由依法批準設立的會計師事務所出具，業(yè)務報告的法律責任主體是出具報告的會計師事務所及簽字注冊會計師。
內部控制審計報告
眾會字(2022)第 03223號
天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司全體股東：
按照《企業(yè)內部控制審計指引》及中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準則的相關要求，我們審計了天域生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“天域生態(tài)”）2021年 12月 31日的財務報告內部控制的有效性。
一、企業(yè)對內部控制的責任
按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內部控制應用指引》、《企業(yè)內部控制評價指引》的規(guī)定，建立健全和有效實施內部控制，并評價其有效性是天域生態(tài)公司董事會的責任。
二、注冊會計師的責任
我們的責任是在實施審計工作的基礎上，對財務報告內部控制的有效性發(fā)表審計意見，并對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。
三、內部控制的固有局限性
內部控制具有固有局限性，存在不能防止和發(fā)現(xiàn)錯報的可能性。此外，由于情況的變化可能導致內部控制變得不恰當，或對控制政策和程序遵循的程度降低，根據(jù)內部控制審計結果推測未來內部控制的有效性具有一定風險。
四、財務報告內部控制審計意見
我們認為，天域生態(tài)于 2021年 12月 31日按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和相關規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。
